2024年度湘潭市统计局部门决算

　　目 录

　　第一部分 湘潭市统计局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘潭市统计局概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行国家、省统计工作的方针政策和法律法规，研究统计制度和统计方法的改革；完成职责内国家、省和地方统计调查任务，承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

　　（二）制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，参与配合国家拟定国民经济核算制度，组织实施全市及各县市区国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算市本级及县市区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理市本级及各县市区国民经济核算工作。

　　（三）会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

　　（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业，居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、物流、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

　　（五）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　（六）组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理制度，共享制度和发布制度。

　　（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（八）指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

　　（九）指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和从业资格认定的相关工作，监督管理各级财政安排的统计专项经费，指导全市统计科研，统计教育、统计宣传工作。

　　（十）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各地区、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。

　　（十一）承办市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　湘潭市统计局内设机构包括：本部门共有编制人数64人，实有人数87人，其中在职56人，退休31人。内设部门9个，分别为办公室、统计执法监督科（审批服务科）、综合研究室、核算社会统计科、农村经济统计科、工业统计科、能源统计科、贸易外经投资统计科、服务业统计科，另设机关党委。

　　（二）决算单位构成

　　湘潭市统计局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：下辖6个事业单位：农村社会经济综合调查队、城市社会经济调查队、普查中心、电子计算站、民意调查中心。

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计2,328.9万元。与上年相比，收、支总计各增加885.06万元，增长61.3%。主要原因是追加的项目资金较上年度增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计2,327.4万元，其中：财政拨款收入2,307.06万元，占99.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.34万元，占0.87%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计2,318.9万元，其中：基本支出1,108.93万元，占47.82%；项目支出1,209.97万元，占52.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计2,307.06万元,与上一年度相比增加870.4万元，增长60.58%。2024年度财政拨款支出总计2,307.06万元。与上一年度相比增加870.4万元，增长60.58%。主要原因是追加的项目资金较上年度增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出2,307.06万元，占本年支出合计的99.49%。与上年相比，财政拨款支出增加870.4万元，增长60.58%。主要是因为追加的项目资金较上年度增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出2,307.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,307.06万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为1,164.66万元，支出决算数为2,307.06万元，完成年初预算的198.09%，其中：

　　1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为1,029.76万元，支出决算为1,061.97万元，完成年初预算的103.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的项目资金较上年度增加。

　　2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年基层统计调查补助经费5万，2024年地方统计调查补助经费6万。

　　3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

　　年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

　　4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

　　年初预算为44.5万元，支出决算为48.85万元，完成年初预算的109.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了湘潭市第五次全国经济普查工作经费4.35万。

　　5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

　　年初预算为40.4万元，支出决算为1,135.24万元，完成年初预算的2,810%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全市专（兼）职统计专业人员岗位补贴经费587.97万，五经普、两员费用补助和劳动报酬经费246.2万，2024年上半年全市联网直报专（兼）职统计专业人员岗位补贴195.55万，2023年度绩效考核奖金57.02万。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,097.09万元，其中：

　　人员经费969.44万元，占基本支出的88.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

　　公用经费127.66万元，占基本支出的11.64%，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为6.97万元，完成预算的82.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制了三公经费支出 ，与上年相比增加0.85万元，增长13.89%，决算数大于上年数的主要原因是车辆老化，维修费用增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位年初未安排预算支出。因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是无因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

　　我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

　　2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算的76.19%，与上年相比增加1.89万元，增长41.91%。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因未购置公车，湘潭市统计局新增公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，

　　主要是用于车辆维修、油费、保险等支出，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。决算数与上年相比增加1.89万元，增长41.91%，大于上年数的主要原因是车辆老化，维修费用增加，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　3、公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.57万元，完成预算的28.5%，决算数小于预算数的主要原因是来访单位较上年减少。决算数与上年相比减少1.03万元，降低64.38%，小于上年数的主要原因是来访单位较上年减少。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　湘潭市统计局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　湘潭市统计局2024年度机关运行经费支出127.66万元，比上年度决算减少0.49万元，下降0.38%。主要原因是：控制了办公费用支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门会议费开支0.08万元，召开统计业务会议，人数56人，内容为五经普会议。开支培训费0.91万元，召开专业统计培训，人数160人，内容为综合统计业务培训及统计法律法规培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额49.81万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.39万元。授予中小企业合同金额49.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.81万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，湘潭市统计局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金1029.72万元。其中，一般公共预算项目3个1029.72万元，占一般公共预算支出总额的71%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。

　　（二）绩效评价结果。

　　2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1448.57万元，执行数1442.33万元，完成预算的99%，绩效自评得分99.96分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是按时完成了国家、省布置的年报、定期报表和专项调查任务；二是准确、及时按月发布全市主要经济指标数据；全面监测全市经济运行态势，完成全市宏观经济形势分析及专题分析40篇；完成经济社会课题研究项目5个；为全市经济社会发展提供科学决策依据；三是做好了基本单位名录库更新维护工作，后期将继续加大统计执法监督力度，切实加强统计基层基础建设；四是综合绩效评价统计监测工作按时完成，确保了工作顺利开展；五是顺利完成湘潭市第五次全国经济普查单位清查、现场登记、审核验收等各项工作。发现的主要问题及原因：一是预算资金当年存在结余，主要是三公经费有结余；二是项目资金管理需要加强，合理有效分配资金使用。下一步改进措施：一是今后将加强三公经费的预算管理；二是加强项目资金管理。

　　（三）评价结果应用情况。

　　绩效自评结果将做为本单位职工的绩效考核评级的依据之一，对各自工作情况进行评估，对考核优秀的人员在职称、晋级等评定时予以优先考虑。绩效自评结果将在2024年度决算公示时一起在网上公示。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

湘潭市统计局-2024年度决算公开表.xlsx

湘潭市统计局-2024年度项目绩效自评报告-全市专（兼）职统计专业人员岗位补贴经费.docx

湘潭市统计局-2024年度项目绩效自评报告-2024年上半年全市联网直报专（兼）职统计专业人员岗位补贴.docx

湘潭市统计局-2024年度项目绩效自评报告-五经普、两员费用补助和劳动报酬经费.docx

湘潭市统计局-2024年度整体绩效自评报告.docx