第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1600.93万元，比上年增加116.15万元，增长7.82%。主要原因是增加了第四次全国经济普查两员劳动报酬专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1519.86万元，其中：财政拨款收入1449.28万元，占95.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.58万元，占4.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1374.98万元，其中：基本支出977.99万元，占71.13%；项目支出396.99万元，占28.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收、支总计1487.37万元，比上年增加111.87万元，增加8.13%，变动主要原因是增加了第四次全国经济普查两员劳动报酬专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1316.03万元，占本年支出合计的95.71%，与2017年相比，财政拨款减少了21.38万元，减少1.60%，减少原因是其他资金支出了需自筹的省级文明单位奖金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1316.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1316.03万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1057.65万元，支出决算数为1316.03万元，完成年初预算的124.43%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事物（款）行政运行（项）。

年初预算为758.41万元，支出决算为919.04万元，完成年初预算的121.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了综合治理考核奖金等人员经费。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第四次全国经济普查两员劳动报酬专项经费。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为199.24万元，支出决算为190.68万元，完成年初预算的95.7%，变动不大。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为100万元，支出决算为87.73万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为部分普查费用尚未结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出919.04万元，其中：人员经费870.66万元，占基本支出的94.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费48.38万元，占基本支出的5.26%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为5.21万元，完成预算的22.65%，其中：

公务接待费支出预算15万元，支出决算为1.73万元，完成预算的11.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定等要求，严格控制接待支出，降低接待标准，与上年相比减少4.82万元，减少73.59%,减少的主要原因是是我单位认真贯彻落实中央八项规定等要求，严格控制接待支出，降低接待标准，且部分2018年度公务消费支出尚未结账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.48万元，完成预算的43.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位是加强了公务用车的管理，厉行节约，减少一般性支出，与上年相比减少4.82万元，减少75.43%,减少的主要原因是因为去年下半年公务用车改革减少了车辆，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.73万元，占33.21%%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.48万元，占66.79%。其中：

1、公务接待费支出决算为1.73万元，全年共接待来访团组40个、来宾180人次，主要是上级单位来访发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.48万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市统计局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.48万元，主要是公务车车辆年检费、加油费、维修费以及过路过桥费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对财政资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。我局2018年度预算绩效评价结果为中。（详见附件1）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出48.38万元，比年初预算数减少47.92万元，降低49.76%。主要原因是：我局厉行勤俭节约，尽力缩减不必要的开支，有效控制了机关运行经费成本。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费54.78万元，用于开展外出培训，人数10人，内容为统计工作专项培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额62.6万元，其中：政府采购货物支出35.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。没有授予中小企业政府采购合同支出，也没有授予小微企业政府采购合同支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是普通轿车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金。包括财政拨款收入和其他收入。

二、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入，包括存款利息收入等。

四、支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。包括经费支出和拨出经费。 

五、经费支出：是指行政单位自身开展业务活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。

六、财政拨款支出：是指行政单位自身开展业务活动使用财政拨款收入支出的基本支出和项目支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、财政拨款结转：是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。

十、财政拨款结余：是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。

十一、其他资金结转结余：是指行政单位除财政拨款收支以外的各项收支相抵后剩余的滚存资金。

十二、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括日常公用经费和其他资本性支出两大类，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、因公出国费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

第五部分 附件

2018年部门整体支出绩效评价报告.docx