目 录

　　第一部分 湘潭市统计局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘潭市统计局概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行国家、省统计工作的方针政策和法律法规法律法规，研究统计制度和统计方法的改革；完成职责内国家、省和地方统计调查任务，承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

　　（二）制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，参与配合国家拟定国民经济核算制度，组织实施全市及各县市区国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算市本级及县市区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理市本级及各县市区国民经济核算工作。

　　（三）会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

　　（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业，居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科级交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、物流、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

　　（五）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　（六）组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理制度，共享制度和发布制度。

　　（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（八）指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

　　（九）指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和从业资格认定的相关工作，监督管理各级财政安排的统计专项经费，指导全市统计科研，统计教育、统计宣传工作。

　　（十）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各地区、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。

　　（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　湘潭市统计局内设机构包括：本单位共有编制人数65人，实有人数56人，退休人数28人，离休人数1人。内设部门10个，分别为办公室、统计执法监督科、综合研究室、核算社会统计科、农村经济统计科、工业统计科、能源统计科、贸易外经投资统计科、服务业统计科、机关党委。下辖6个事业单位：农村社会经济综合调查队、城市社会经济调查队、普查中心、电子计算站、统计法规稽查队、民意调查中心。

　　（二）决算单位构成

　　湘潭市统计局无下属单位，因此，湘潭市统计局2023年单位决算即湘潭市统计局本级。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1,443.84万元。与上一年度相比，收、支总计各减少124.85万元，下降7.96%。主要原因是项目经费比上年度减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1,443.84万元，其中：财政拨款收入1,436.66万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.18万元，占0.5%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1,442.34万元，其中：基本支出1,104.68万元，占76.59%；项目支出337.65万元，占23.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1,436.66万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少132.03万元，下降8.42%。主要原因是项目经费比上年度减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1,436.66万元，占本年支出合计的99.61%。与上一年度相比，财政拨款支出减少132.03万元，下降8.42%。主要是因为项目经费比上年度减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1,436.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,436.66万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1,157.38万元，支出决算数为1,436.66万元，完成年初预算的124.13%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为1,015.38万元，支出决算为1,037.01万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增增人增资费用、2022年度绩效考核奖金。

　　2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

　　年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

　　年初预算为48万元，支出决算为243.65万元，完成年初预算的507.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了第五次全国经济普查工作经费。

　　4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

　　年初预算为44万元，支出决算为106万元，完成年初预算的240.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年度绩效考核奖金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1,099.01万元，其中：

　　人员经费970.85万元，占基本支出的88.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费128.15万元，占基本支出的11.66%，主要包括：办公设备购置、办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为6.12万元，完成预算的72.86%，决算数小于预算数的主要原因是响应市政府过紧日子的号召，严格控制了经费开支 ，与上年相比增加0.03万元，增长0.49%，增长的主要原因是车辆老化维修费用增加。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.6万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是响应市政府过紧日子的号召，严格控制了经费开支 ，与上年相比减少0.37万元，下降18.78%，下降的主要原因是本年接待来访人员减少。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为4.51万元，完成预算的70.47%，决算数小于预算数的主要原因是响应市政府过紧日子的号召，严格控制了经费开支 ，与上年相比增加0.39万元，增长9.47%，增长的主要原因是车辆老化维修费用增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占26.14%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.51万元，占73.86%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访团组18个、来宾142人次，主要是省厅、其他城市统计单位来访人员发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.51万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市统计局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.51万元，主要是车辆维修、燃油、保险费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　湘潭市统计局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　湘潭市统计局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　湘潭市统计局2023年度机关运行经费支出128.15万元，比年初预算数减少36.97万元，下降22.39%。主要原因是：控制了办公经费开支。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本部门会议费21.25万元，召开2次会议，人数120人，内容为全国第五次经济普查清查工作会议。培训费8.44万元，召开6次培训，人数210人，内容为统计业务培训、五经普培训等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　湘潭市统计局2023年度政府采购支出总额95.6万元，其中：政府采购货物支出95.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.6万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，湘潭市统计局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　本部门2023年整体支出1442.24万元，其中项目支出337.65万元，本年度重点项目为第五次全国经济普查工作经费，重点项目支出195.65万元。（1）部门整体预算绩效评价情况。绩效目标基本完成，自评为优秀。预算收支未超预算，人员编制未超编，三公经费控制在预算内，预算调整未超标（政策性追加资金除外），资金使用尚有待加强管理，资金效率还有待提高。完成了相关的社会统计调查工作，通过对统计数据分析、调研，编写了相关专题报告，对经济导向产生了良好作用。（2）项目支出绩效评价情况。本年度重点项目绩效目标基本完成，自评为优秀。收支未超预算，资金使用率为97.82%。主要问题是资金有少量结余，将在2024年度五经普工作中继续支付开支。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　单位内部控制建设有待提升，需要根据年度的工作变化进行完善补充。需要科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　湘潭市统计局-2023年度部门整体支出绩效评价报告.docx

　　湘潭市统计局-2023年决算公开报表-万元版.xlsx

　　湘潭市统计局2023年项目支出绩效评价报告-五经普.doc